河北省文物局关于编报发展性支出2012年及三年滚动预算的通知
（冀文物发〔2011〕150号）
省直各文博单位：
按照省财政厅编制2012年预算建议计划及2012-2014三年滚动预算的工作安排，我局召开会议进行了传达部署，为了确保做好此项工作，现将有关事项补充通知如下：
一、认真做好发展性支出项目预算
发展性支出预算是整个预算编制的重要组成部分，各单位要高度重视此项工作。发展性支出预算编制要结合单位中长期发展规划，以省财政厅批复的《河北省文物局发展性支出三年滚动预算（2011-2013年）》为基础，围绕解决本单位事业发展中存在的突出问题谋划项目，并按照项目的轻重缓急、效益高低排序进行申报。
各单位应根据部门财力编制项目预算，2012年及三年滚动预算的申报总数不应超过上年项目经费总额的1.08倍。年内已申报中央财政项目经费的，原则上不再编报省级项目经费预算。
二、适应绩效预算管理要求，编制科学、可行的项目绩效
完善预算绩效管理制度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用预算管理机制，实行全过程预算绩效管理。2012年预算编制，要求每个项目都要编制预算绩效计划，明确预算绩效目标、具体内容，详实的物质和劳务投入量以及依据相关定额计算的资金需求量，并按照“谁干事、谁花钱，谁花钱、谁负责”的思路，将项目预算和绩效的编制职责落实到项目实施主体和项目负责人，不按规定编制的一律不予编入预算。
三、报送时间
7月20日前，省直各文博单位将《2012及2012-2014三年滚动预算申报项目表》（附件1）、《河北省省级预算项目建议书》（附件2）、《河北省省级预算项目绩效申报表》（附件3）（附件2、附件3电子格式见河北省预算项目管理系统软件）打印盖章，并通过项目管理软件报送省文物局规划财务处。
附件：
1、2012及2012-2014三年滚动预算申报项目表（略）
2、河北省省级预算项目建议书（略）
3、河北省省级预算项目绩效申报表（略）
二○一一年六月二十八日
