一、人员及包干经费
| 小计
| 预算内
| 预算外
|
|
3081.42
| 2582.71
| 498.71
|
市住建局
| 16.85
| 16.85
|
| 原下属事业单位衢州市城市建设监察支队退休人员（6人）工资及包干经费16.85万元。
|
市环境卫生管理处
| 829.69
| 690.08
| 139.61
| 在职人数78人，退休人数154人。人员经费687.29万元（其中：预算内578.88万元）；包干公用经费62.4万元（其中：预算内31.2万元），包干车辆经费80万元。
|
市园林管理处
| 385.31
| 308.29
| 77.02
| 在职人数46人，离退休人数47人。人员经费336.51万元（其中：预算内283.89万元）；包干公用经费36.8万元（其中：预算内18.4万元），包干车辆经费12万元（其中：预算内6万元）。
|
市市政工程管理处
| 242.36
| 198.41
| 43.95
| 在职人数27人，离退休人数30人。人员经费204.76万元（其中：预算内179.61万元）；包干公用经费21.6万元（其中：预算内10.8万元），包干车辆经费16万元（其中：预算内8万元）。
|
市城市建设档案馆
| 26.23
| 26.13
| 0.1
| 在职人数5人，退休人数1人。人员经费22.23万元（其中：预算内22.13万元）；包干公用经费4万元。
|
市建筑工程管理处
| 91.68
| 73.62
| 18.06
| 在职人数16人，退休人数4人。人员经费76.88万元（其中：预算内66.22万元）；包干公用经费12.8万元（其中：预算内6.4万元），包干车辆经费2万元（其中：预算内1万元）。
|
市政府投资项目建设中心
| 75.86
| 75.86
|
| 在职人数16人。人员经费61.06万元；包干公用经费12.80万元；包干车辆经费2万元。
|
市规划局
| 53.07
| 53.07
|
| 原下属事业单位衢州市规划监察支队离退休人员（其中：离休人员1人，退休人员14人）工资及包干经费53.07万元。
|
市城乡规划编制中心
| 34.01
| 34.01
|
| 在职人数7人。人员经费26.41万元；包干公用经费5.6万元，包干车辆经费2万元。
|
市测绘院
| 79.07
| 25.97
| 53.1
| 在职人数15人。人员经费59.07万元（其中：预算内20.97万元）；包干公用经费12万元（其中：预算内3万元），包干车辆经费8万元（其中：预算内2万元）。
|
市柯城村镇规划管理所
| 176.04
| 110.54
| 65.5
| 在职人数35人，退休人数3人。人员经费142.04万元（其中：预算内107.04万元）；包干公用经费28万元（其中：预算内2万元），包干车辆经费6万元（其中：预算内1.5万元）。
|
市衢江村镇规划管理所
| 196.92
| 118.22
| 78.7
| 在职人数39人，退休人数7人。人员经费159.72万元（其中：预算内114.72万元）；包干公用经费31.2万元（其中：预算内2万元），包干车辆经费6万元（其中：预算内1.5万元）。
|
市综合执法局
| 477.62
| 477.62
|
| 在职人数198人。人员经费196.02万元；包干公用经费217.8万元，包干车辆经费63.8万元。
|
市综合执法局柯城分局
| 128.18
| 123.18
| 5
| 在职人数12人。人员经费114.98万元（其中：预算内109.98万元）；包干公用经费13.2万元。
|
市综合执法局衢江分局
| 196.82
| 189.32
| 7.5
| 在职人数19人。人员经费175.92万元（其中：预算内168.42万元）；包干公用经费20.9万元。
|
市综合执法局协管中心
| 71.71
| 61.54
| 10.17
| 在职人数16人。人员经费58.91万元（其中：预算内55.14万元）；包干公用经费12.80万元（其中：预算内6.4万元）。
|
二、正常维护费
| 小计
| 预算内
| 预算外
|
|
5156.44
| 3962.13
| 1194.31
|
市住建局
| 538
| 538
|
| 办公设备购置经费5万元，质量监督工作经费150万元，造价管理工作经费105万元，市拆迁管理工作经费85万元，市政公用行业管理费30万元，领导交办临时事项费用30万元，房租费21万元，城建工作会议、城市宣传经费20万元，城市建设行政服务建设窗口经费17万元，污水垃圾等节能减排经费10万元，勘察设计、建筑节能经费10万元，环卫工人节补助经费10万元，中国人居环境奖创建经费10万元，内部审计费用5万元，其他工作经费30万元。
|
市环境卫生管理处
| 1435.54
| 1060.13
| 375.41
| 扫路车购置经费40万元，电动扫路车购置经费16万元，电脑、打印机等设备购置1.5万元，合同工工资500万元，车辆油费及维护（修）费100万元，公厕免费开放维护费85万元，新火车站广场综合养护经费40万元，在职合同制人员社会保险补助35.25万元，水电费35万元，市区道路绿化带保洁经费31万元，劳保用品30万元，非工作日清扫保洁等作业经费30万元，简易环卫工具添置、维修费30万元，道路延长保洁时间长效动态保洁经费（含卫生突击费）25万元，会展中心周围清扫保洁经费13.37万元，垃圾中转站维护费12万元，建筑废土日常管理及建筑垃圾填埋场运行维护经费10万元，环卫节工作经费10万元，果壳箱、垃圾桶、三轮垃圾车更换、维修费10万元，荷花工人文化宫音乐喷泉维护费5万元，伤残职工护理费1.01万元，税金支出15万元，其他业务费360.41万元。
|
市园林管理处
| 560.08
| 530
| 30.08
| 绿化生产养护多功能车（1辆）购置经费40万元，园林机具配置经费20万元，电脑、打印机、空调等购置经费2万元，行道树、绿地养护费250万元，南湖广场维护费35万元，盆景园和公园公厕维护费20万元，绿地抗旱、绿化养护突击费（含冰雪等灾害性天气应急处置）10万元，“五城联创”经费10万元，国家重点公园（府山公园）维护费10万元，临时工社保经费8万元，从事植保、行道树整枝、抹芽等特殊岗位津贴5万元，城市古树名木养护、白蚁防治经费5万元，公园电气、喷泉、组雕等维护费5万元，园林机具维修维护费5万元，绿化宣传牌、指示标志3万元，附属配置材料费2万元，税金支出9万元，其他业务费121.08万元。
|
市市政工程管理处
| 526.55
| 503.5
| 23.05
| 办公设备购置经费3万元，专用市政工具购置经费7万元，自装卸式污泥车购置经费23万元，市区道路、人行道、桥涵、下水道养护、湖塘渠保洁经费180万元，坊门街步行街管理养护经费50万元，市区夜景灯亮化设施管理养护、维护经费40万元，市政管理养护监管、建设管理外聘人员工资及社会保障补助经费30万元，节水管理工作经费20万元，燃气管理工作经费及市燃气专项规划经费15万元，市区防洪抗内涝工作经费15万元，“五城联创”工作经费10万元，渡口经费0.5万元，市政补偿支出13.23万元，房租等应税收入缴纳相关税费的支出3.82万元，其他业务费110万元；上缴政府调剂收入6万元。
|
市城市建设档案馆
| 50
| 50
|
| 办公设备购置经费2万元，档案维护等业务费20万元，城建档案开发、宣传、调研、升级、特殊载体档案制作等工作经费8万元，其他业务费20万元。
|
市建筑工程管理处
| 207.14
| 104
| 103.14
| 电脑等办公设备购置经费3万元，车辆更新经费25万元，建筑安全视频监控系统建设经费40万元，其他建筑工程监督管理工作经费20万元，安全生产突发事件应急处置（含演练）经费15万元，安全监管专项经费10万元，安全隐患排查专项治理经费10万元，各项税金10万元，农民工工资清欠专项检查经费3万元，建筑法律法规及安全生产宣贯经费3万元，其他业务费68.14万元。
|
市政府投资项目建设中心
| 65
| 65
|
| 工程项目管理系统（含软件开发）经费25万元，现场管理经费（含法律顾问费）15万元，办公场所的房租费5万元，其他业务费20万元。
|
市规划局
| 55
| 55
|
| 基础测绘经费（含基础测绘图）35万元，房租10万元，“一书二证”工本费5万元，地理信息工作经费5万元。
|
市城乡规划编制中心
| 15
| 15
|
| 办公设备购置经费5万元，工作经费10万元。
|
市测绘院
| 186.8
|
| 186.8
| 办公设备购置经费8万元，税金50万元，聘用合同工工资等支出33.8万元，江山港以东、双港东路以西地块地形图测绘经费10万元，浙赣线以北、南环线以南、衢化路以西地块地形图测绘经费10万元，办公用房租赁费5万元，其他业务费70万元。
|
市规划局城东分局
| 15
| 15
|
| 其他规划经费15万元。
|
市规划局柯城分局
| 15
| 15
|
| 其他规划经费15万元。
|
市柯城村镇规划管理所
| 153
|
| 153
| 办公设备购置经费5万元，税金6.5万元，一户一档工本费5万元，其他工作经费5万元，其他业务费131.5万元。
|
市规划局衢江分局
| 15
| 15
|
| 其他规划经费15万元。
|
市衢江村镇规划管理所
| 273
|
| 273
| 办公设备购置经费8万元，“一书二证”工本费10万元，各种规划经费150万元，其他业务费105万元。
|
市综合执法局
| 220
| 220
|
| 执法摩托车（含搬迁）购置经费22万元，办公设备购置经费8万元，“五城联创”经费40万元，“三乱”整治专项经费30万元，服装经费30万元，执法设备维护费25万元，法律业务培训费25万元，房租费20万元，办案经费20万元。
|
市综合执法局柯城分局
| 20
|
| 20
| 车辆经费、办公经费、服装经费等20万元。
|
市综合执法局协管中心
| 115.83
| 86
| 29.83
| 办公设备购置经费5万元，执法经费补助（含法律培训费）10万元，户外广告整治经费（含“牛皮癣”专项清理）30万元，摩托车油料、修理费10万元，服装经费6万元，其他业务费54.83万元。
|
市交警支队
| 45
| 45
|
| 标志、标线、信号灯等设施维修经费15万元，招聘民警财政补助经费27万元，协管员经费3万元。
|
市消防支队
| 456
| 456
|
| 战勤保障中队器材装备建设经费（含常规消防器材购置）50万元，应急救援通讯体系建设经费60万元，合同制队员经费280万元，消防器材维护（含消防栓维护）经费10万元，消防业务费56万元。
|
衢州水业集团有限公司
| 5
| 5
|
| 消防栓维修及添置费用5万元。
|
柯城区财政局
| 174.5
| 174.5
|
| 中小学校舍维修财政补助10万元，里弄维修财政补助5万元，市区8-20米道路保洁、绿化养护包干基数112万元，市区道路延长保洁时间、长效动态清扫经费25万元，衢化街道办事处辖区内社区居民垃圾中转费用13.5万元，衢黄公路保洁费9万元。
|
市地名办
| 10
| 10
|
| 城市路牌、门牌制作经费10万元。
|
三、城市维护专项
| 小计
| 预算内
| 预算外
|
|
2955.16
| 1355.16
| 1600
|
衢州水业集团有限公司污水分公司
| 1600
|
| 1600
| 归还国债转贷本息及运行经费1600万元。
|
市广电总台
| 30
| 30
|
| 市区数控广播宣传网建设经费30万元。
|
市规划局
| 160
| 160
|
| 专项规划经费160万元。
|
市电力局
| 300
| 300
|
| 路灯维修、运行及维护费300万元。
|
预安排公共交通补贴
| 200
| 200
|
| 预安排公共交通补贴200万元。
|
城市维护费预备费
| 665.16
| 665.16
|
| 预安排城市维护费预备费665.16万元。
|
