4.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）

考核

要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

4.2.1

范围与评价

方法

1.建立评价组织；

2

2.明确风险评价目的；

2

3.确定评价范围；

2

4.选择科学合理的评价方法；

2

5.确定评价准则。

2

4.2.2

风险

评价

1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；

20

2.记录重大风险，确定风险控制措施。

10

4.2.3 控制

措施

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。

10

4.2.4

风险

控制

1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；

10

2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；

5

3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。

5

4.2.5风险信息更新

1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；

4

2.定期评审或检查风险控制结果；

4

3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

2

4.2.6重大危险源

1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；

4

2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；

4

3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；

4

4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；

4

5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

4

4.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分）

考核

要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

4.3.1 法律

法规

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；

4

2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

4

3.定期进行更新；

4

4.及时对从业人员进行宣传和培训；

4

5.及时传达给相关方。

4

4.3.2

符合性评价

1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；

10

2.消除违法现象和行为。

5

4.3.3 安全生产规章制度

1.制订健全的安全生产规章制度；

15

2.发放到有关的工作岗位。

10

4.3.4 安全操作规程

1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；

15

2.发放到有关的工作岗位。

10

4.3.5 修订

明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。

15