4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；

6

5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；

8

6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

5

4.5.3 关键装置及重点部位

1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；

4

2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；

4

3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；

4

4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；

4

5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。

4

4.5.4 检维修

1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；

3

2.制定检维修计划；

2

3.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；

5

4.对检维修作业现场进行安全管理。

5

4.5.5 拆除和报废

1.建立生产设施安全拆除和报废制度；

2

2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；

4

3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。

4

4.6 作业安全（100） （自评/考核得分 分）

考核

要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

4.6.1 作业证

对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。

25

4.6.2警示

标志

1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；

5

2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；

2

3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；

3

4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。

5

4.6.3 直接

作业

环节

1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；

15

2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；

5

3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。

5

4.6.4承包商与

供应商

1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；

10

2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。

5

4.6.5变更

1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；

5

2.变更的实施应履行审批及验收程序；

8

3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。

7